Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá, no decorrer do prazo de 12 (doze) meses
EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 30/04/2025. |
64.107,60 |
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| 25/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 01 EUIPE P/ ACOMPANAHR A ABERTURA DA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 23/06, NO CAMPO DO JUVENTUDE CFE MEMORANDO SECT 758/2024. |
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5.342,30 |
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| 25/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/94; E/96; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REFJOGOS DOS DIAS 18 E 21/06 DO CAMPEONATO SÉRIE PRATA DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 757/2024. |
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10.684,60 |
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| 25/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF JOGO REALIZADO NO DIA 21/06 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO DE IBIRUBÁ, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 757/2024. |
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5.342,30 |
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| 25/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. REF JOGO REALIZADO NO DIA 18/06 DO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO DE IBIRUBÁ, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 757/2024. |
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5.342,30 |
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| 25/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-10.684,60 |
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| 26/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REFERENTE 01 EQUIPE NO JOGO DO DIA 25/06 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SECTD 757/2024. |
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5.342,30 |
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| 28/06/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF JG DA SÉRIE PRATA ADULTO NO DIA 29/06, CFE MEMORANDO SECTD 786/2024. |
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5.342,30 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 28/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 28/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 28/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 28/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-5.342,30 |
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| 04/07/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. REF JG DO DIA 29/06 DA SÉRIE PRATA ADULTO, CFE MEMORANDO SECTD 786/2024. |
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5.342,30 |
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| 04/07/2024 |
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 101 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. REF JG DO DIA 28/06 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 757/2024. |
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5.342,30 |
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| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá. LIQUIDADO CFE NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 01 EUIPE P/ ACOMPANAHR A ABERTURA DA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 23/06, NO CAMPO DO JUVENTUDE CFE MEMORANDO SECT 758/2024. |
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4.647,80 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 09/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER .
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5.342,30 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS. LIQUIDADO CFE. NF. 104 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. REF. RODADA DIA 05/07/2024.
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5.342,30 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 09/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 09/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 09/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 09/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 15/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| 15/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 15/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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587,65 |
| 15/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8436/2024 |
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106,85 |
| TOTAL |
64.107,60 |
42.738,40 |
42.738,40 |
| SALDO A PAGAR |
21.369,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
