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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8438	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E MEMORANDO SS/AB 962/2024.	2,30	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E MEMORANDO SS/AB 962/2024.	2.300,00
TOTAL		2.300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.300,00