| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8438 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E MEMORANDO SS/AB 962/2024. | 2,30 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E MEMORANDO SS/AB 962/2024. | 2.300,00 | ||
| 19/07/2024 | Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal.Frasco com 100ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 E MEMORANDO SS/AB 962/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9432 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. | 2.300,00 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2024 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 19264 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
