Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024. |
278,50 |
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| 11/07/2024 |
Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2426 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHOREDOER.
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278,50 |
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| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2426 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHOREDOER.
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275,16 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8439/2024 |
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3,34 |
| TOTAL |
278,50 |
278,50 |
278,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
