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Exercício: 2024
Nome do Credor: NUTRIELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO PRODUTOS MEDICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8439	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024.	5,57	278,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024.	278,50
11/07/2024	Agulha descartável para injeção . Tamanho: 13 x 4,5. Caixa com 100. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 959/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2426 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHOREDOER.		278,50
TOTAL		278,50	278,50	0,00
SALDO A PAGAR				278,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/07/2024	3,34	5004/2024	A Lançar
TOTAL		3,34