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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8447	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024	0,00	6.496,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024	6.496,82
25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.496,82
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			232,94
26/06/2024	Pagamento de Empenho 8447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.263,88
TOTAL		6.496,82	6.496,82	6.496,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS LIVRE	25/06/2024	232,94		Lançada
TOTAL		232,94