Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/2024 |
2.200,00 |
|
|
| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
2.200,00 |
|
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: MDE-FUNDEB |
|
|
2,94 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS MARIA CRISTINA - Saldo de salário, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: MDE-FUNDEB |
|
|
279,22 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: MDE-FUNDEB |
|
|
704,97 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 8705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.212,87 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
