Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 |
2.821,01 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.821,01 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) |
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3,43 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) |
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381,95 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) |
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394,94 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 9072/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.040,69 |
| TOTAL |
2.821,01 |
2.821,01 |
2.821,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
