Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 |
8.621,56 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.621,56 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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2,70 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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4,66 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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14,70 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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43,11 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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43,11 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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243,42 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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420,45 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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506,66 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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520,37 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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692,27 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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1.327,72 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 9126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.802,39 |
| TOTAL |
8.621,56 |
8.621,56 |
8.621,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
