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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9153	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1528, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 346/2024.	92,00	184,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1528, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 346/2024.	184,00
05/07/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1528, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 346/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		184,00
24/07/2024	Pagamento de Empenho 9153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			184,00
TOTAL		184,00	184,00	184,00
SALDO A PAGAR				0,00