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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9154	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA LOCALIDADE DE TRIUNFO, CFE MEMORANDO SE 765/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023.	37,80	415,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA LOCALIDADE DE TRIUNFO, CFE MEMORANDO SE 765/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023.	415,80
28/06/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA LOCALIDADE DE TRIUNFO, CFE MEMORANDO SE 765/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55506045 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		415,80
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9154/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			415,80
TOTAL		415,80	415,80	415,80
SALDO A PAGAR				0,00