| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9157 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 2,20 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 22,00 | ||
| 16/08/2024 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33255 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 22,00 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009157/2024 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
