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Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9158	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS	19,99	3.998,00
10.00	PAPEL PARDO (60 cm x 250 m) Bobina	109,00	1.090,00
6.00	PAPEL PARDO KRAFT (120 cm x 250 m) Bobina VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	300,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS PAPEL PARDO (60 cm x 250 m) Bobina PAPEL PARDO KRAFT (120 cm x 250 m) Bobina VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	6.888,00
TOTAL		6.888,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.888,00