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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9159	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	APONTADOR METÁLICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	0,54	29,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	APONTADOR METÁLICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	29,70
TOTAL		29,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				29,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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