| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 9161 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. | 30,00 | 900,00 |
| 70.00 | CARTOPLEX AMARELO/AZUL/LARANJA/MARROM/ROSA/VERDE/VERMELHO 500x660 (mm) | 1,45 | 101,50 |
| 750.00 | COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL | 0,41 | 307,50 |
| 15.00 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades | 15,50 | 232,50 |
| 5.00 | Fitilho Pástico diversa cores. Rolo com 150m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 7,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. CARTOPLEX AMARELO/AZUL/LARANJA/MARROM/ROSA/VERDE/VERMELHO 500x660 (mm) COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades Fitilho Pástico diversa cores. Rolo com 150m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 1.579,00 | ||
| 16/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8776 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA . | 1.579,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 9161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.579,00 | ||
| TOTAL | 1.579,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
