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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9163	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner compatível com impressora Xerox Laser 3025/3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	36,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	Toner compatível com impressora Xerox Laser 3025/3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024.	72,00
05/09/2024	Toner compatível com impressora Xerox Laser 3025/3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 319 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		72,00
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009163/2024 MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 34528			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00