| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RSUL LTDA |
| Número do empenho: | 9165 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT | 5,10 | 153,00 |
| 15.00 | CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA | 1,00 | 15,00 |
| 15.00 | CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA | 1,05 | 15,75 |
| 22.00 | CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor azul, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. | 1,20 | 26,40 |
| 22.00 | CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 1,20 | 26,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor azul, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 236,55 | ||
| 08/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 26590 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 236,55 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,72 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9165/2024 | 2,83 | ||
| TOTAL | 236,55 | 236,55 | 236,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/08/2024 | 2,83 | 5839/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,83 |
