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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THE SUPPLY COMPANY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9167 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. 160,00
20/08/2024 Cartuchos pretos compatível com a impressora HP Photosmart VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA STASH, CENTROS SOCIAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO STASH 284/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 120,00
20/08/2024 DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DA NF. -40,00
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9167/2024 THE SUPPLY COMPANY LTDA - 34532 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.