Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 A CONTAR DO DIA 13 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 950/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO.
0,00
2.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 A CONTAR DO DIA 13 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 950/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO.
2.340,00
28/06/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 A CONTAR DO DIA 13 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 950/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024115 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.340,00
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9178/2024
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369
2.340,00
TOTAL
2.340,00
2.340,00
2.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
