Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	9185	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	160,00
05/07/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN Nº226 E DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		160,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9185/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00