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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	9186	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CELLER Nº185 E SAVEIRO Nº125 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CELLER Nº185 E SAVEIRO Nº125 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	80,00
14/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CELLER Nº185 E SAVEIRO Nº125 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº993/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		80,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 9186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00