| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9188 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PREFEITO ABEL GRAVE, VÔO DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC - SÃO PAULO-SP À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 01/07 E RETORNO DIA 04/07, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA APROVAÇÃO DE PAUTAS PRIORITÁRIAS, CFME DFD Nº 062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023. | 0,00 | 6.845,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PREFEITO ABEL GRAVE, VÔO DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC - SÃO PAULO-SP À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 01/07 E RETORNO DIA 04/07, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA APROVAÇÃO DE PAUTAS PRIORITÁRIAS, CFME DFD Nº 062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023. | 6.845,15 | ||
| 26/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PREFEITO ABEL GRAVE, VÔO DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC - SÃO PAULO-SP À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 01/07 E RETORNO DIA 04/07.LIQUIDADO CFE NF Nº 1371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. | 6.845,15 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9188/2024 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 6.845,15 | ||
| TOTAL | 6.845,15 | 6.845,15 | 6.845,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
