| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024. | 400,00 | ||
| 27/06/2024 | OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5643 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. | 400,00 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
