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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9190	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024.	20,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024.	400,00
27/06/2024	OUTROS, PREGO C/ CABEÇA 25X72 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS 25X75 PARA REFORMAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 881/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5643 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		400,00
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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