Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9191
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024.
525,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024.
1.050,00
27/06/2024
OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23108 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.050,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009191/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
