| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 9191 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024. | 525,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024. | 1.050,00 | ||
| 27/06/2024 | OLEO LUBRIFICANTE DEITON 10W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 L 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 105/2024 E ORDEM DE COMPRA 882/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23108 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.050,00 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009191/2024 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
