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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9192 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024. 650,00
28/06/2024 PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55525570 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO ABEL GRAVE. 650,00
03/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009192/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.