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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9192	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024.	650,00
28/06/2024	PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55525570 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO ABEL GRAVE.		650,00
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009192/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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