3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024.
650,00
28/06/2024
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 106/2024 E ORDEM DE COMPRA 883/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55525570 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO ABEL GRAVE.
650,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009192/2024
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.