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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9193	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024.	2.435,00	2.435,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024.	2.435,00
27/06/2024	PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2063 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		2.435,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 9193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.435,00
TOTAL		2.435,00	2.435,00	2.435,00
SALDO A PAGAR				0,00