| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 9193 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024. | 2.435,00 | 2.435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024. | 2.435,00 | ||
| 27/06/2024 | PEÇAS, BALANÇA, PINOS, PORCA, PARA-LAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA TR, PINO BALANÇA E TRAVA, PARALAMA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 108/2024 E ORDEM DE COMPRA 884/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2063 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. | 2.435,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 9193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.435,00 | ||
| TOTAL | 2.435,00 | 2.435,00 | 2.435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
