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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9194	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE, SOLVENTE, ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, SOLVENTE E ROLOS PARA PINTURA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 885/2024.	440,36	440,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE, SOLVENTE, ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, SOLVENTE E ROLOS PARA PINTURA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 885/2024.	440,36
28/06/2024	.MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE, SOLVENTE, ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, SOLVENTE E ROLOS PARA PINTURA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 885/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4309 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		440,36
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9194/2024 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			440,36
TOTAL		440,36	440,36	440,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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