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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9195	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO PARA TROCA NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 184, CFE MEMORABDO SO 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 886/2024.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO PARA TROCA NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 184, CFE MEMORABDO SO 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 886/2024.	350,00
03/07/2024	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO PARA TROCA NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 184, CFE MEMORABDO SO 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 886/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		350,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009195/2024 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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