| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMEU REICHERT |
| Número do empenho: | 9196 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. | 35,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. | 2.100,00 | ||
| 27/06/2024 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106448 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.100,00 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106448 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.068,50 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 9196/2024 | 31,50 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 27/06/2024 | 31,50 | 4532/2024 | Lançada |
| TOTAL | 31,50 |
