3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024.
35,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024.
2.100,00
27/06/2024
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106448 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
2.100,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 887/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106448 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
2.068,50
03/07/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 9196/2024
31,50
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
