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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	9197	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SALGADOS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 357/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	0,99	396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SALGADOS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 357/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	396,00
08/07/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SALGADOS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 357/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55598656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		396,00
26/07/2024	Pagamento de Empenho 9197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00