| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 29 DE JUNHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA TERCEIRA RODADA DA SÉRIE PRATA ADULTO FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 44,50 | 1.068,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 29 DE JUNHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA TERCEIRA RODADA DA SÉRIE PRATA ADULTO FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 1.068,00 | ||
| 08/07/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 29 DE JUNHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA TERCEIRA RODADA DA SÉRIE PRATA ADULTO FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULART. | 1.068,00 | ||
| 15/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,52 | ||
| 15/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9207/2024 | 117,48 | ||
| TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 08/07/2024 | 117,48 | 4912/2024 | Lançada |
| TOTAL | 117,48 |
