O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9212 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM, RINCÃO SECO, BOA VISTA E LINHA PULADOR ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 1, RINCÃO DOS DIESEL, LINHA 4, VILA SECA, SÃO PAULO PONTÃO, ESQ. SÃO CARLOS E DEMAIS LOCALIDADES, DOS DIAS 10/06 À 15/06, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 827 KM, CFE.DFD SO 443/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 21.502,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM, RINCÃO SECO, BOA VISTA E LINHA PULADOR ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 1, RINCÃO DOS DIESEL, LINHA 4, VILA SECA, SÃO PAULO PONTÃO, ESQ. SÃO CARLOS E DEMAIS LOCALIDADES, DOS DIAS 10/06 À 15/06, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 827 KM, CFE.DFD SO 443/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 21.502,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM, RINCÃO SECO, BOA VISTA E LINHA PULADOR ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 1, RINCÃO DOS DIESEL, LINHA 4, VILA SECA, SÃO PAULO PONTÃO, ESQ. SÃO CARLOS E DEMAIS LOCALIDADES, DOS DIAS 10/06 À 15/06, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 827 KM, CFE.DFD SO 443/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 21.502,00
03/07/2024 Pagamento de Empenho 9212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.502,00
TOTAL 21.502,00 21.502,00 21.502,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração