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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	9217	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº464/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº464/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00
05/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº464/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		60,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 9217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00