| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 9220 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 40 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 2, LINHA FIOR, SÃO PAULO PONTÃO E LINHA PULADOR SUL, CFE.DFD SO Nº 442/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. | 221,67 | 8.866,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 40 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 2, LINHA FIOR, SÃO PAULO PONTÃO E LINHA PULADOR SUL, CFE.DFD SO Nº 442/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. | 8.866,80 | ||
| 28/06/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 40 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 2, LINHA FIOR, SÃO PAULO PONTÃO E LINHA PULADOR SUL, CFE.DFD SO Nº 442/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 8.866,80 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.600,80 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9220/2024 | 266,00 | ||
| TOTAL | 8.866,80 | 8.866,80 | 8.866,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/06/2024 | 266,00 | 4637/2024 | Lançada |
| TOTAL | 266,00 |
