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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9222 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, CAMPINAS, CAPELA FÁTIMA E DEMAIS LOCALIDADES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 547,4 KM, PERÍODO DE 29/05 À 07/06, CFE.DFD SO 429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 0,00 14.232,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, CAMPINAS, CAPELA FÁTIMA E DEMAIS LOCALIDADES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 547,4 KM, PERÍODO DE 29/05 À 07/06, CFE.DFD SO 429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 14.232,40
03/07/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA, RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, CAMPINAS, CAPELA FÁTIMA E DEMAIS LOCALIDADES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 547,4 KM, PERÍODO DE 29/05 À 07/06, CFE.DFD SO 429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 14.232,40
09/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009222/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406 14.232,40
TOTAL 14.232,40 14.232,40 14.232,40
SALDO A PAGAR 0,00


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