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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	9224	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
47.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº470/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	3.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº470/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	3.760,00
03/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº470/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.760,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009224/2024 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825			3.760,00
TOTAL		3.760,00	3.760,00	3.760,00
SALDO A PAGAR				0,00