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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9229	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024.	460,00
28/06/2024	PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5515631 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		460,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 9229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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