| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 9229 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024. | 460,00 | ||
| 28/06/2024 | PEÇAS, CORRENTE, CONJ. EMBREAGEM, TAMBOR EMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMPBREAGEM, CORRENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 892/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5515631 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 460,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 9229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
