| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 9230 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2TEMPO 500ML PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 893/2024. | 20,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2TEMPO 500ML PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 893/2024. | 200,00 | ||
| 28/06/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2TEMPO 500ML PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 110/2024 E ORDEM DE COMPRA 893/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55515710 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 200,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 9230/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
