| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9231 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024. | 266,70 | 266,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024. | 266,70 | ||
| 28/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5650 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. | 266,70 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009231/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 266,70 | ||
| TOTAL | 266,70 | 266,70 | 266,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
