SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024.
266,70
266,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024.
266,70
28/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CAIXA DESC., TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, 03 CAIXAS DE DESCARGAS E 10 TRAVAS PORTA PISOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 750/2024 E ORDEM DE COMPRA 896/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5650 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.
266,70
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009231/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
266,70
TOTAL
266,70
266,70
266,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
