| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024. | 780,00 | ||
| 28/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55543021 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 780,00 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 9232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
