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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087	Exportar os Dados

Número do empenho:	9232	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024.	780,00
28/06/2024	MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, CAPA, CURVA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA, CAPA DE PROTEÇÃO, SUPORTES DE FERRO E 01 CURVA PVC PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 349/2024 E ORDEM DE COMPRA 897/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55543021 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		780,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 9232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00