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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	9233	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	390,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
16.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	640,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº130,220,133 E RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº473/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº130,220,133 E RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº473/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	1.265,00
05/07/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº130,220,133 E RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº473/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAROP DA SMOV OLINDO CAMPOS.		1.265,00
15/07/2024	Pagamento de Empenho 9233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.265,00
TOTAL		1.265,00	1.265,00	1.265,00
SALDO A PAGAR				0,00