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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9234	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RENOVAÇÃO PSPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUÇÃO DOS PPCI E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ NA CRECHE ANGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 761/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 898/2024.	730,00	730,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	SERVIÇO RENOVAÇÃO PSPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUÇÃO DOS PPCI E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ NA CRECHE ANGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 761/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 898/2024.	730,00
TOTAL		730,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				730,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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