Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
9235
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DO CEBTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 899/2024.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DO CEBTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 899/2024.
380,00
29/07/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DO CEBTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 899/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. MIRIAN A.M. WANDSHEER.
380,00
30/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9235/2024
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
