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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9237	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR 11, ALÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA RUA GENERAL OSÓRIO, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 902/2024.	2.392,06	2.392,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR 11, ALÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA RUA GENERAL OSÓRIO, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 902/2024.	2.392,06
TOTAL		2.392,06	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.392,06

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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