| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9237 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR 11, ALÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA RUA GENERAL OSÓRIO, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 902/2024. | 2.392,06 | 2.392,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR 11, ALÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA RUA GENERAL OSÓRIO, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 902/2024. | 2.392,06 | ||
| 28/06/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR 11, ALÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA RUA GENERAL OSÓRIO, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 109/2024 E ORDEM DE COMPRA 902/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3207 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.392,06 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9237/2024 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 2.392,06 | ||
| TOTAL | 2.392,06 | 2.392,06 | 2.392,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
