| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 9239 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024. | 2.132,00 | 2.132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024. | 2.132,00 | ||
| 22/07/2024 | PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1826 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 2.132,00 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 9239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.132,00 | ||
| TOTAL | 2.132,00 | 2.132,00 | 2.132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
