3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024.
2.132,00
2.132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024.
2.132,00
22/07/2024
PEÇAS, KIT EMBRAGEM, COIFA, TAMBOR DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 COIFAS, JOGO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 974/2024 E ORDEM DE COMPRA 903/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1826 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.132,00
30/07/2024
Pagamento de Empenho 9239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.132,00
TOTAL
2.132,00
2.132,00
2.132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
