SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 905/2024.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 905/2024.
190,00
28/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS, EXTINTOR ABC 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 905/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55534538 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
190,00
04/07/2024
Pagamento de Empenho 9241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
