| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9243 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 535.00 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, sendo que a mesma será transportada por caminhões da Prefeitura de Ibirubá para seu devido destino, conforme a necessidade de colocação da referida pedra. A distância máxima do licitante da sede da Prefeitura não poderá exceder 30 Km, com estradas em condições de trafegabilidade mesmo em dias chuvosos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MA | 56,59 | 30.275,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, sendo que a mesma será transportada por caminhões da Prefeitura de Ibirubá para seu devido destino, conforme a necessidade de colocação da referida pedra. A distância máxima do licitante da sede da Prefeitura não poderá exceder 30 Km, com estradas em condições de trafegabilidade mesmo em dias chuvosos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, CAPELA FÁTIMA, PINHEIRINHO, LINHA PULADOR SUL, CFE DFD Nº 432/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2024. | 30.275,65 | ||
| TOTAL | 30.275,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.275,65 | |||
