SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024.
572,50
572,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024.
572,50
28/06/2024
OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 5534602 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
572,00
28/06/2024
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs
-0,50
04/07/2024
Pagamento de Empenho 9244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
572,00
TOTAL
572,00
572,00
572,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
