| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 |
| Número do empenho: | 9244 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024. | 572,50 | 572,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024. | 572,50 | ||
| 28/06/2024 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO - OUTROS, LUMINÁRIA EMERG., PLACAS SINALIZAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E 19 UNIDADES DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 763/2024. ORDEM DE COMPRA 904/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 5534602 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 572,00 | ||
| 28/06/2024 | DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs | -0,50 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 9244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
