Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA EMBRAQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 01/07 E RETORNO NO DIA 04/07, A FIM DE PARCICIPAR DA MARCHA A bRASÍLIA-DF PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
724,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA EMBRAQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 01/07 E RETORNO NO DIA 04/07, A FIM DE PARCICIPAR DA MARCHA A bRASÍLIA-DF PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
724,36
27/06/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA EMBRAQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 01/07 E RETORNO NO DIA 04/07, A FIM DE PARCICIPAR DA MARCHA A bRASÍLIA-DF PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
724,36
01/07/2024
Pagamento de Empenho 9245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
724,36
TOTAL
724,36
724,36
724,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
