Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/07 À 04/07, PARA PARTICIPAR DA " MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 082/2024. MEMORANDO SAP 257/2024, DE 27/06/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/07 À 04/07, PARA PARTICIPAR DA " MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 082/2024. MEMORANDO SAP 257/2024, DE 27/06/2024.
1.000,00
27/06/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/07 À 04/07, PARA PARTICIPAR DA " MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 082/2024. MEMORANDO SAP 257/2024, DE 27/06/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRIO VOGT.
1.000,00
01/07/2024
Pagamento de Empenho 9246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
