Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HJRS, CFE MEMORANDO SAP 257/2024. |
3.328,00 |
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| 27/06/2024 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HJRS, CFE MEMORANDO SAP 257/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. |
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3.328,00 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de Empenho 9247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.328,00 |
| 23/07/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 04/07) RECEBIDO COMO REFEIÇÃO FORA DO ESTADO E FOI REALIZADA A REFEIÇÃO DENTRO DO ESTADO. |
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-104,00 |
| 23/07/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 04/07) RECEBIDO COMO REFEIÇÃO FORA DO ESTADO E FOI REALIZADA A REFEIÇÃO DENTRO DO ESTADO. |
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-104,00 |
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| 23/07/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 04/07) RECEBIDO COMO REFEIÇÃO FORA DO ESTADO E FOI REALIZADA A REFEIÇÃO DENTRO DO ESTADO. |
-104,00 |
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| TOTAL |
3.224,00 |
3.224,00 |
3.224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
