Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HJRS, CFE MEMORANDO SAP 257/2024.
0,00
3.328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HJRS, CFE MEMORANDO SAP 257/2024.
3.328,00
27/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HJRS, CFE MEMORANDO SAP 257/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
3.328,00
01/07/2024
Pagamento de Empenho 9247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.328,00
TOTAL
3.328,00
3.328,00
3.328,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.