STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HRS, CFE MEMORANDO AS 358/2024.
0,00
2.688,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HRS, CFE MEMORANDO AS 358/2024.
2.688,00
27/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR À CHAPECÓ-SC PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA À BRASÍLIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS", COM SAÍDA DIA 01/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 04/07 ÀS 17:30HRS, CFE MEMORANDO AS 358/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.688,00
01/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009279/2024
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
2.688,00
TOTAL
2.688,00
2.688,00
2.688,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
